| I. PENDAPATAN |
|
| |
1 |
PADes |
103.700.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Bagi Hasil BUMDES |
4.000.000,00 |
|
|
| |
|
2 |
Hasil Aset Desa |
98.700.000,00 |
|
|
| |
|
3 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
1.000.000,00 |
|
|
| |
2 |
PENDAPATAN TRANSFER |
2.127.444.254,00 |
|
|
| |
|
1 |
Dana Desa (DD) |
1.468.879.000,00 |
|
|
| |
|
2 |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
130.936.714,00 |
|
|
| |
|
3 |
Alokasi Dana Desa (ADD) |
527.628.540,00 |
|
|
| |
3 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN |
2.000.000,00
|
|
|
| |
|
1 |
Bunga Bank |
2.000.000,00 |
|
|
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.233.144.254,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| II. BELANJA |
|
| BIDANG |
SUB BIDANG |
KEGIATAN |
JUMLAH |
SUMBER DANA |
|
| 1. Penyelengaraan Pemerintahan Desa |
802.075.135,98 |
|
|
| |
1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
655.008.699,98 |
|
|
| |
|
1 |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
60.000.000,00 |
ADD |
|
| |
|
2 |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
344.532.240,00 |
ADD |
|
| |
|
3 |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
25.242.768,00 |
ADD |
|
| |
|
4 |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD
dll.) |
80.984.091,98 |
ADD, BHP, LAIN, PADES |
|
| |
|
5 |
Penyediaan Tunjangan BPD |
70.200.000,00 |
ADD |
|
| |
|
6 |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
Seragam, Listrik dll.) |
6.999.600,00 |
BHP |
|
| |
|
7 |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
28.350.000,00 |
ADD, BHP |
|
| |
|
8 |
Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Operasional Pemerintahan Desa |
38.700.000,00 |
PADES |
|
| |
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
25.721.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan |
22.820.000,00 |
BHP, PADES |
|
| |
|
2 |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
2.901.000,00 |
BHP |
|
| |
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
30.450.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa |
30.450.000,00 |
DD |
|
| |
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
66.041.250,00 |
|
|
| |
|
1 |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) |
24.519.050,00 |
DD |
|
| |
|
2 |
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) |
7.647.500,00 |
DD |
|
| |
|
3 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) |
13.661.200,00 |
DD, BHP |
|
| |
|
4 |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) |
3.191.900,00 |
BHP |
|
| |
|
5 |
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) |
2.871.600,00 |
BHP |
|
| |
|
6 |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
14.150.000,00 |
DD |
|
| |
5. Pertanahan |
|
|
24.854.186,00 |
|
|
| |
|
1 |
Sertifikasi Tanah Kas Desa |
10.049.000,00 |
BHP |
|
| |
|
2 |
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
14.805.186,00 |
BHP |
|
| 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa |
724.155.500,00 |
|
|
| |
1. Pendidikan |
|
|
20.500.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) |
18.000.000,00 |
DD |
|
| |
|
2 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** |
2.500.000,00 |
DD |
|
| |
2. Kesehatan |
|
|
157.339.650,00 |
|
|
| |
|
1 |
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas
Lansia, Insentif Kader Posyandu) |
138.358.500,00 |
DD |
|
| |
|
2 |
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) |
5.332.500,00 |
DD |
|
| |
|
3 |
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
4.440.000,00 |
DD |
|
| |
|
4 |
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD |
1.908.650,00 |
DD |
|
| |
|
5 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD ** |
7.300.000,00 |
DD |
|
| |
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
531.635.850,00 |
|
|
| |
|
1 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan** |
531.635.850,00 |
DD |
|
| |
4. Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
14.180.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa |
14.180.000,00 |
DD |
|
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2021
DESA DASAN LEKONG |
| |
5. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
500.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster/Baliho dll) |
500.000,00 |
PADES |
|
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
47.948.000,00 |
|
|
| |
1. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |
26.480.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** |
26.480.000,00 |
BHP, LAIN |
|
| |
2. Kepemudaan dan Olah Raga |
5.780.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga |
5.780.000,00 |
PADES |
|
| |
3. Kelembagaan Masyarakat |
15.688.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
3.220.000,00 |
BHP |
|
| |
|
2 |
Pembinaan PKK |
12.468.000,00 |
BHP |
|
| 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa |
4.755.000,00 |
|
|
| |
1. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
4.755.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
4.755.000,00 |
DD |
|
| 5. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
657.585.000,00 |
|
|
| |
1. Keadaan Darurat |
|
117.585.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Penanganan Keadaan Darurat |
117.585.000,00 |
DD |
|
| |
2. Keadaan Mendesak |
540.000.000,00 |
|
|
| |
|
1 |
Penanganan Keadaan Mendesak |
540.000.000,00 |
DD |
|
| TOTAL BELANJA |
2.236.518.635,98 |
|
|
| SURPLUS/(DEFISIT) |
(3.374.381,98) |
|
|
| III. PEMBIAYAAN |
|
| |
1 |
Penerimaan Pembiayaan |
3.374.381,98 |
|
|
| |
|
1 |
Silpa Tahun Sebelumnya |
3.374.381,98 |
|
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
3.374.381,98 |
|
|
| SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN |
- 0,00 |
|
|
Info
